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세입예산 증감 내역(단위 : 천원)
세입예산 증감 내역
| 과목 |
예산액 |
전년도 |
증감d액 |
비고 |
| 합계 |
800,500 |
785,300 |
15,200 |
|
| 1. 법인 전입금 |
210,000 |
310,000 |
△100,000 |
|
| |
경상 보조 |
50,000 |
50,000 |
0 |
도비운영비 |
| 보조사업비 |
160,000 |
260,000 |
△100,000 |
도비보조사업 |
| 2. 후원금 및 자체수입 |
266,451 |
350,000 |
△83,549 |
|
| |
후원금 |
200,000 |
200,000 |
0 |
|
| 회원회비 |
66,451 |
150,000 |
△83,549 |
|
| 3. 전년도 이월 |
309,049 |
215,300 |
93,749 |
|
| |
후원금 |
7,818 |
15,300 |
△7,482 |
|
| 사업비 |
3,614 |
|
|
|
| 기금적립 |
297,617 |
200,000 |
97,617 |
|
| 4. 이자 수입 |
15,000 |
10,000 |
5,000 |
기금 신탁이자 |
세출예산 증감 내역(단위 : 천원)
세출예산 증감 내역
| 과목 |
예산액 |
전년도 |
증감액 |
비고 |
| 합계 |
800,500 |
785,300 |
15,200 |
|
| 1. 인건비 |
66,090 |
82,190 |
△16,100 |
|
| |
봉급 |
40,800 |
59,430 |
△18,630 |
|
| 복리후생비 |
25,290 |
22,760 |
2,530 |
|
| 2. 운영비 |
22,442 |
32,709 |
△10,267 |
|
| |
경비 |
22,442 |
32,709 |
△10,267 |
|
| 3. 사업비 |
160,000 |
310,000 |
△149,221 |
|
| |
보조사업비 |
160,000 |
310,000 |
△150,000 |
|
| 자체사업비 |
|
|
|
|
| 4. 자산적 지출 |
545,000 |
358,000 |
187,000 |
|
| |
환수기금적립 |
525,000 |
340,060 |
491,000 |
|
| |
후원금이월 |
20,000 |
18,000 |
2,000 |
|
| 5. 사업비이월 |
3,614 |
|
|
|
| 6. 예비비 |
3,354 |
2,401 |
953 |
|